Procesos de reclamación de las deudas pendientes

Indice:

1. Níveles de reclamación
2. Significación de los mótivos del rechazo bancario. ¿Qué consecuencias en el contrato?
3. Procesos de recobro.

Los níveles de reclamación

El socio tiene 3 níveles de reclamación antes del proceso de recobro: Nivel de reclamación 1 > Nivel de reclamación 2 > Nivel de reclamación 3 > Proceso de recobro.

Los níveles de reclamación cambian cada vez que el socio recibe una reclamación. Para recordar existe un artículo Gestión de los impagos.

Después de los 3 níveles de reclamación, el estatuto del socio se hace "cobro de deudas". Se rescinde el contrato y se pone cómo pendiente automáticamente. 

¿Qué hace el programa siguiente el motivo del rechazo bancario?

• Fondos insufisientes: bloqueo de la domiciliación después del segundo intento. No se intentará más la domiciliación.
• Suspensión del pago: bloqueo de la domiciliación después del primer intento. No se intentará más la domiciliación.
• Datos bancarios incorrectos: bloqueo de la domiciliación después del primer intento. No se intentará más la domiciliación.
• Giro no válido: bloqueo de la domiciliación después del primer intento. No se intentará más la domiciliación.
• Motivo desconocido: bloqueo de la domiciliación después del segundo intento. No se intentará más la domiciliación.

Si liberas las domiciliaciones de un socio cuya cuenta está bloqueada, el programa pone de nuevo el socio en "ningún nivel de reclamación" porque se intentará otra vez la domiciliación.

(Vista general del socio > Saldo de la cuenta > Modificar el nivel de reclamación). Recuadro marcado = no se deducirá al socio. Recuadro desmarcado = Se intentará la domiciliación en el proceso de pago siguiente y se convirte en "ningún nivel de reclamación".

Listo para recobro

Después de las tres reclamaciones,  se inicia el proceso de recobro para el socio. Se rescinde su contrato y lo resto está debido automáticamente.

La factura del resto del contrato está en la pestaña "Facturas". Se genera automáticamente el día siguiente por la noche.

Para destacar a los socios en proceso de recobro puedes asignarlos un código "recobro".

Permite crear una lista de los socios que tienen este código. Así puedes actualizar la lista quitando el código al terminar el proceso de recobro.

Puedes exportar esta lista Excel haciendo clic en "Crear lista de exportación" para enviar el archivo a la sociedad de recobro.